МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ИЛЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2016 - 2018 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование           
программы	-  муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ильинском муниципальном районе на 2016 -  2018 годы» (далее программа)	
Срок реализации Программы	2016-2018 гг.	
Разработчик Программы	- управление  по Экономической политики Ильинского  муниципального района
	
Исполнители Программы	Управление по Экономической политике Ильинского муниципального района;
Финансовый отдел администрации Ильинского муниципального района;
Отдел образования администрации Ильинского  муниципального района;
Управление по молодёжной, культурной, социальной и спортивной политике;
 МУП «Ильинское АТП» ; 
МУП «Ильинское ЖКХ»;
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ».

МУЗ ЦРБ Ильинского  муниципального района	
Ожидаемые      конечные
результаты   реализации
Программы	Прекращение безучетного потребления энергии организациями, финансируемыми из бюджета,
Сокращение нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями	
Задачи Программы	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, а также повышение энергетической эффективности в Ильинском муниципальном районе и снижение энергоемкости бюджетных организаций по сравнению с 2015 годом
Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов,
Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ,
Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов,
Реконструкция и модернизация существующих котельных и тепловых сетей с целью достижения качественного теплоснабжения при условии экономической устойчивости работы системы теплоснабжения	
Перечень разделов	1.	Социально-экономическая проблема Ильинского муниципального района,
2.	Цель Программы, целевые индикаторы и ожидаемые результаты,
3.	Задачи Программы, сроки реализации, мероприятия и ресурсное обеспечение Программы,
Раздел 1. Энергоэффективность в бюджетной сфере,
Раздел 2. Повышение энергоэффективности,
Раздел 3. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения,
4.	Контроль за выполнением Программы.	
Объемы финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы 933,8 т.р.
Распределение по годам 2016г. – 311,3т.р.; 2017г. – 311,3т.р.; 2018г. – 311,2т.р.
Источник финансирования – бюджет Ильинского  муниципального района	

1.	Социально-экономическая проблема Ильинского муниципального района

1.1.	Краткая характеристика Ильинского муниципального района
1.2.	Ильинский муниципальный район расположен в Центральной полосе России и граничит с севера и северо-запада с Ярославской областью, с юга -  с Владимирской, с юго-востока и востока – с Гаврилово-Посадским, Тейковским и Комсомольским районами Ивановской области. Равнинная местность пересекается реками Сухода, Сахта, Ухтома, Нерль. В Ильинском муниципальном районе образовано 5 поселений. Природно-климатические условия в районе благоприятными. Климат – умеренно-континентальный. Почвы суглинистые и супесчаные. К природным ресурсам Ильинского района можно отнести запасы песка, глины, гравия, запасы древесины лиственных пород.
Расстояние от поселка Ильинское – Хованское до областного центра г. Иваново составляет 87 км. Железнодорожная связь в районе отсутствует. Внутрирайонная связь, а также связь с областным центром осуществляется автомобильным транспортом. Район пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ростов-Иваново- Нижний Новгород.
Демографическая ситуация в районе характеризуется процессами естественной убыли населения, связанными с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. По состоянию на 1 января 2014 года в районе проживало 9006 человек, на начало 2015 года численность населения снизилась до 8821 человека. Ильинском муниципальном районе  газифицированы районный центр – пос. Ильинское-Хованское, с. Гари, д. Щенниково, с. Кулачево, с. Аньково, д. Новоселка, с. Ивашево и д. Оленино. На 2015-2016 г.г. запланированы работы по газификации с. Нажерово. Основными видами выпускаемой в районе продукции являются молоко, мясо, зерновые культуры, молочные продукты (сливочное масло, жирный сыр), гравий, песок, глина. На территории Ильинского района работает 78 предприятий розничной торговли, 2 предприятия общественного питания (столовая и открывшееся в конце 2014 года кафе-бистро в пос. Ильинское – Хованское), филиалы двух банков, Центральная районная больница, 4 общеобразовательных школы,   3 дошкольных образовательных  учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей, 2 Дома ремёсел, 11  библиотек, 11 Домов культуры, краеведческий музей. 

1.3.	Постановка социально-экономической проблемы
Существуют проблемы  в сфере производства и распределения электрической и тепловой энергии. Генерирующее оборудование   имеет значительный износ и, как следствие, заниженный КПД и значительные потери при передаче и распределении.
В  ситуации, когда энергопотребление неуклонно растет, а имеющиеся ресурсы ограничены, основной проблемой является неэффективность использования топлива и энергии. Она связана, прежде всего, с отсутствием  стимулов к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности их использования.

2.	Цель Программы, целевые индикаторы и ожидаемые результаты

2.1.	Цели Программы
Основными целями Программы являются создание условий для перевода бюджетной сферы и муниципальных предприятий  на энергосберегающий путь развития, а также снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на 10 %.
Основными целями Программы являются:
- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение;
- создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса.

3.	Задачи Программы, сроки реализации, мероприятия и ресурсное обеспечение Программы

3.1.	Задачи Программы.
Основными задачами Программы в соответствии с поставленными целями являются:
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
- разработка комплекса нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго и ресурсосбережения, а также проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов бюджетных организаций района.
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
- внедрение передовых наукоемких энергосберегающих технологий, снижение удельного потребления ТЭР в бюджетной сфере;
- развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения;

3.2.	Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на 2016 -2018 годы.

3.3.	Мероприятия и ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:
 1.	Бюджетные средства

Основные мероприятия Программы:
- снижение потерь при передаче и распределении тепловой и электрической энергии;
- проведение энергетического обследования бюджетных организаций;
- паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий;
- комплексная модернизация тепло- и водоснабжения зданий с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
- установка частотно-регулируемого привода (ЧРП).

3.3.1. Основные мероприятия Программы
В бюджетной сфере сохраняется ряд острых проблем, важнейшей из которых является высокий износ основных фондов и инфраструктуры бюджетной сферы, при крайне недостаточных инвестициях в обновление фондов.
Расходы всех уровней на содержание бюджетных учреждений составляют значительную часть. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
В период реализации данного раздела основной проблемой в  бюджетной сфере будет снижение эффективности  управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций района.
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций района в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

По образовательным учреждениям:

Количество     
образовательных  
учреждений, шт	Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. руб.	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
учреждений  - 8	8117,6	9408,4	8843,8	8091,2	8091,2	

Количество     
образовательных  
учреждений, шт	Доля расходов на оплату коммунальных услуг      
в общих расходах, в %	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
учреждений  - 8	51,0	57,0	62	60	60	

По муниципальным унитарным предприятиям

Год	2014 г. 
(факт.)	2015 г. 
(факт.)	2016 г. 
(прогноз.)	2017 г. 
(прогноз.)	2018 г. 
(прогноз.)	
МУП «Ильинское АТП»						
Расходы  на  оплату
коммунальных услуг,
в тыс. руб.	270,5	300,3	390,4	420,8	507,5	
Доля  расходов   на
оплату коммунальных
услуг    в    общих
расходах, в %	2,4	2,5	2,6	2,7	2,6	
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ»						
Расходы  на  оплату
коммунальных услуг,
в тыс. руб.	1040	652	1398	1481	1570	
Доля  расходов   на
оплату коммунальных
услуг    в    общих
расходах, в %	14,1	9,3	18,8	18,9	18,9	
МУП «Ильинское ЖКХ»						
Расходы  на  оплату
коммунальных услуг,
в тыс. руб.	2905	2882	2946	3054	3097	
Доля  расходов   на
оплату коммунальных
услуг    в    общих
расходах, в %	47,2	60,7	61,2	60,8	60,1	
По государственным учреждениям культуры и спорта

Год	2014 г. 
(факт.)	2015 г. 
(факт.)	2016 г. 
(прогноз.)	2017 г. 
(прогноз.)	2018 г. 
(прогноз.)	
Расходы  на  оплату
коммунальных услуг,
в тыс. руб.	2006,1	2405,2	2639,1	2600,7	2658,4	
Доля  расходов   на
оплату коммунальных
услуг    в    общих
расходах, в %	1,08	1,44	1,71	1,69	1,69	

Основные мероприятия Программы

N  
п/п	Наименование мероприятия
по энергосбережению	Объем     
финансирования,   
тыс. руб.	Источник   
финансирования
(в      
установленном 
порядке)	Исполнители     
(в установленном   
порядке)	Экономия ТЭР,  
т.у.т.	
1	2	3	4	5	6	
1.	Организационные мероприятия, подготовка  кадров  и  принятие  программ  по  повышению
эффективности использования энергии	
1.1.	Подготовка   кадров    в
области энергосбережения	41,16	Бюджет района	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте основных фондов	
2.1.	Реализация     комплекса
энергоресурсосберегающих
мероприятий для снижения
расходов                
топливно-энергетических 
ресурсов (по  отдельному
перечню      мероприятий
после         проведения
энергетических          
обследований)	277,48	Бюджет района	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
3.	Проведение  энергоаудита,   энергетических   обследований,   ведение   энергетических
паспортов	
3.1.	Проведение              
энергетических          
обследований            
(энергоаудита)          
организаций    бюджетной
сферы района	202,86	Бюджет района	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, 
Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
3.2.	Ведение   энергетических
паспортов    организаций
бюджетной сферы района	25,2	Бюджет района	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, 
Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП»		
3.3.	Ревизия   договорных   и
расчет        прогнозных
нагрузок              по
электрической и тепловой
энергии,        внесение
изменений в  договоры  с
энергоснабжающими       
организациями,          
приведение    заявленной
договорной  мощности   к
реальным       значениям
нагрузки	14,04	Бюджет района	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП».		
4.	Учет энергетических ресурсов	
4.1.	Оснащение   современными
приборами          учета
коммунальных ресурсов  и
устройствами            
регулирования           
потребления     тепловой
энергии,          замена
устаревших счетчиков  на
счетчики     повышенного
класса   точности   всех
организаций    бюджетной
сферы района	541,26	Бюджет района	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов	
	Ведение                 
топливно-энергетических 
балансов     организаций
бюджетной сферы	-	-	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
6.	Нормирование потребления энергетических ресурсов	
	Разработка             и
установление  лимитов  и
норм потребления энергии
и  ресурсов   для   всех
организаций    бюджетной
сферы	-	-	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
7.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования	
7.2.	Подготовка    ежегодного
доклада  о   потреблении
энергетических  ресурсов
в организациях бюджетной
сферы района	-	-	Управление по экономической политике, МУ «Отдел образования», Финансовый отдел, отдел муниципальной службы и организационной работы, Отдел  по молодёжной и информационной политике, МУП «Ильинское РМПО ЖКХ», МУП «Ильинское ЖКХ» МУП «Ильинское АТП» 		
	ИТОГО	933,8				

Расчет объемов финансирования ведется на 12 бюджетных учреждений, программа рассчитана на три года.

Стабилизация ситуации в отрасли теплоснабжения достигается за счет реализации системы мероприятий, имеющих в своей основе взвешенные, высокоэффективные технические подходы, по возможности соединяющие в себе накопленный за последние годы предприятиями коммунальной теплоэнергетики  опыт и новые технологии. Технические аспекты программы подкрепляются системой экономических и организационно-методических мероприятий. Основная цель реализации мероприятий  заключается в реконструкции и модернизации существующих котельных и тепловых сетей с целью достижения качественного теплоснабжения  при условии экономической устойчивости работы системы теплоснабжения; снижении затрат на производство.
По состоянию на конец 2015 года в Ильинском муниципальном районе действуют 24 котельных, из которых 4 работают на твердом топливе и 20 на газообразном. Мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения с целью сокращения эксплуатационных издержек в зависимости от технического состояния объекта и выбора наиболее эффективных решений подразделяются на:
- мероприятия, направленные на реконструкцию существующих котельных и перекладку ветхих участков тепловых сетей;
- мероприятия, направленные на реконструкцию тепловых сетей;
- мероприятия, направленные на оснащение котельных КИПиА и приборами коммерческого учета тепловой энергии, а также установку частотных преобразователей, преобразователей солей жесткости;
- мероприятия, направленные на оснащения котельных современным оборудованием по химводоподготовке;
- мероприятия по антикоррозионной и антинакипной защите.
При разработке всех вышеперечисленных мероприятий необходимо учитывать защиту инженерных сооружений (баков-аккумуляторов, теплообменников и т.д.) и тепловых сетей от коррозии.
- оснащение зданий сооружений, строений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электро-, тепло-, водоснабжение);
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном, текущем ремонте (установка теплоизоляционных рам, дверей с доводчиком, утепление плоских кровель, утепление чердачных перекрытий, цоколей зданий и т.д.);
- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления внутри зданий, строений, сооружений;
-перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях, сооружениях;
- замена осветительных приборов на фасадах зданий и уличного освещения с установкой датчиков движения;
- замена теплоизоляции на магистральных трубопроводах современыми изоляционными материалами;
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Реконструкция тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления.

КИПиА и приборы коммерческого учета тепловой энергии.

Все теплоисточники, на которых реализуются мероприятия по реконструкции и модернизации, оснащаются необходимым перечнем контрольно-измерительных приборов, системами автоматизации и приборами коммерческого учета тепловой энергии.

Частотные преобразователи.

Частотные преобразователи обеспечивают полную электронную защиту преобразователя и двигателя от перегрузок по току, перегрева, утечки на землю и обрыва фазы. Преобразователь позволяет отслеживать и отображать на цифровом пульте основные параметры системы на заданную скорость, выходную частоту, ток и напряжение двигателя, выходную мощность и момент, состояние дискретных входов, общее время работы преобразователя и т.д. Современные преобразователи частоты имеют множество дополнительных расширений и опций, позволяющих создавать системы автоматического управления, не прибегая к использованию контроллеров.
Частотные преобразователи позволяют с высокой надежностью и эффективностью решать различные задачи автоматизации производства коммунальных ресурсов и экономии электроэнергии.

Химводоподготовка.

Отсутствие ХВО и деаэрации в котельных зачастую является одной из основных причин выхода из строя котлоагрегатов. Отсутствие у муниципальных теплоэнергетических предприятий необходимых средств вынуждает их отказываться от эксплуатации ХВО, а при проведении реконструкции и от ее установки.

Гидравлическая наладка.

Завершающим этапом при выполнении реконструкции системы теплоснабжения должна быть гидравлическая наладка или тепловых сетей, или собственно системы теплоснабжения.
Отсутствие или некачественное выполнение какого-либо вида работ обесценивает весь комплекс мероприятий.
Объем работ и финансирования определяются по конкретному объекту:
- наличием ТЭО и проектно-сметной документации;
- сроками окупаемости капитальных затрат;
- утвержденными в районном бюджете целевыми расходами.
Основная проблема в решении данной задачи заключается в недостаточности средств бюджета на поддержание в требуемом состоянии теплосетей и реконструкцию котельных. Это связано с большой капиталоемкостью, которая не обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами.

 
Приложение №2

Объем финансирования

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ИЛЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2016 - 2018 ГОДЫ

 1.	Подготовка   кадров    в области энергосбережения – 41,16 т.р., в том числе:

Образовательные учреждения – 17,64 т.р.,
МУП «Ильинское АТП»   – 5,88 т.р.,
МУП «Ильинское ЖКХ» - 5,88 т.р
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ» -5,88 т.р
Учреждения культуры и спорта – 5,88 т.р.

 2.	Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов ТЭР – 277.48 т.р., в том числе:

Образовательные учреждения – 124,50 т.р.,
МУП «Ильинское АТП»   – 30,40 т.р.,
МУП «Ильинское ЖКХ» - 52,30 т.р.,
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ – 28,14 т.р.,
Учреждения культуры и спорта – 42,14 т.р.

 3.	Проведение энергетических обследований организаций бюджетной сферы – 202,86 т.р., в том числе:

Образовательные учреждения – 112,7 т.р.,
МУП «Ильинское АТП»   – 22,54 т.р.,
МУП «Ильинское ЖКХ» - 22,54 т.р.,
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ – 22,54 т.р.,
Учреждения культуры и спорта – 22,54 т.р.

 4.	Ведение энергетических паспортов организаций бюджетной сферы района – 25,2 т.р., в том числе:

Образовательные учреждения – 14,00 т.р.,
МУП «Ильинское АТП»  - 2,80 т.р.,
МУП «Ильинское ЖКХ» - 2,80 т.р.,
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ – 2,80 т.р.,
Учреждения культуры и спорта – 2,80 т.р.

 5.	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки – 14,04 т.р., в том числе:

Образовательные учреждения – 7,80 т.р.,
МУП «Ильинское АТП»   – 1,56 т.р.,
МУП «Ильинское ЖКХ» - 1,56 т.р.,
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ – 1,56 т.р.,
Учреждения культуры и спорта – 1,56 т.р.

 6.	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций бюджетной сферы района – 541,26 т.р., в том числе:

Образовательные учреждения – 301,26 т.р.,
МУП «Ильинское АТП»   – 60,0 т.р.,
МУП «Ильинское ЖКХ» -60,0 т.р.,
МУП «Ильинское РМПО ЖКХ – 60,0 т.р.,
Учреждения культуры и спорта – 60,0 т.р.